欢迎来到青海网络广播电视台!

青海广播电视台2014年部门决算公开目录

来源: 青海网络广播电视台作者:编辑:M2O管控平台发布时间:2015-08-17 查看数0
第一部分 青海广播电视台概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分 青海广播电视台2014年度部门决算表 

一、青海广播电视台2014年收支决算总表 

二、青海广播电视台2014年公共预算财政拨款支出决算表 

三、青海广播电视台2014年政府性基金拨款支出决算表 

第三部分 青海广播电视台2014年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释 
 
一、主要职能
 
青海广播电视台为省政府直属社会公益兼经营服务类厅级事业单位,实行党委领导下的台长负责制。青海广播电视台是集广播、电视、报纸、音像出版、网络媒体等为一体的综合媒体制播及服务平台,现拥有新闻综合广播、藏语广播、经济广播、交通音乐广播、生活广播等5套广播频率及青海卫视、藏语卫视、经济生活、都市等4套电视频道,广播全天播音102小时15分,省内综合人口覆盖率为91.64%;电视全天播出79小时30分,有效覆盖人口为6亿多。
 
二、 部门决算单位构成
 
青海广播电视台为财政差额拨款一级预算单位。2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末核定编制人数585人,实有人数961人,其中:在职人员556人,聘用人员405人。2014年我台离休人员2人,退休人员189人。

第二部分 青海广播电视台2014年度部门决算表 (详见附表)
 
 
一、青海广播电视台2014年收入支出总表
 
二、青海广播电视台2014年公共预算财政拨款支出决算表
 
第三部分青海广播电视台2014年度部门决算情况说明 
 
一、关于青海广播电视台2014年度部门决算收支情况总体说明 
 
青海广播电视台2014年度收支总决算55100.83万元比2013年收支总决算增加了37583.65万元,主要原因是由于随着业务量的增加广播电视专项资金投入进一步加大。其中:
 
(一)收入总计54635.86万元。包括:

1、 财政拨款收入共计47834.73万元,其中财政补助收入实行定额补助,全年财政补助为3969.93万元;藏语译制能力项目资金938万元,卫星地球改造项目资金480万元,财政专项补助42446.8万元,具体专项项目如下:
 
(1) 大型活动经费100万元,(2) 昆仑音像出版社2014年民族文字出版专项经费60万元,(3)青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心建设资金20000万元,(4) 青海卫视专项扶持资金两年共计20900万元,(5) 藏语译制专项1350.25万元,(6) 八四一台电费26.55万元。(7)卫星地球站维护费10万元。 
 
2、事业单位经营收入5991.88万元。
 
本年度我台各部门进一步创新经营思路,拓宽创收领域,充分利用本台自身资源向社会提供拍摄、制作、租赁、技术等内容的服务;对部分大型活动的经费来源采取市场化运作模式,通过企业冠名、赞助、现场广告等方式来取得全部或部分拍摄经费,按节目名称单独核算,并按照创收和支出情况落实奖惩政策,通过这种市场化运作的探索,积累了经验,节约了资金,从而改变了以往节目经费由台内全部投入的局面。全年实现广告收入5991.88万元。

3、其他收入809.25万元。(其中银行存款利息收入8.65万元。省委组织部党建宣传经费20万元,高清大楼节能改造资金175.5万元,青海民族宗教委员会宣传费5万,省总工会宣传费20万,山地纪录片节宣传费150万,环湖赛直播费310万,诉讼费0.52万元,省委宣传部宣传费50万,税务局转三费代缴手续费0.72万元,广电局转无线覆盖维护费48.86万元,公益广告大赛补助款10万,国家广电总局转网络建设款10万元。)
 
4、上年结转和结余464.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的项目资金。
 
(二)支出总计28453.85万元,其中工资和福利支出7255.25万元,商品和服务支出16827.46万元(其中利息支出391.7万元),对个人和家庭的补助1716.66万元,其他资本性支出2263.43万元,基本建设支出391.05万元。具体如下:
 
1.人员支出:2014年我台人员支出累计达到8971.91万元(包含工资福利支出7255.25万元及对个人和家庭补助支出1716.66万元),较上年增长1280.45万元,主要增资原因为:国家政策性调资、正常工资晋升以及增资所带来的各种社会保障缴费的增加,加之聘用人员增多,工资水平也相应提高。
 
2.商品和服务支出:2014年我台商品和服务支出16827.46万元,占总支出的59%。具体如下:
 
1.环湖赛节目制播费100万元,2.藏语译制专项1581.08万元,及八四一台电费26.55万元,3.昆仑音像出版社2014年民族文字出版专项经费60万元, 5.专项扶持资金使用费11714.53万元,6.编播业务费等项目支出775.1万元,贷款利息支出391.7万元,电视节目制作服务费2148.5万元,编播业务费250万元。

(三)其他资本性支出2263.43万元。
 
其他资本性支出主要为办公设备购置 98.5万元、藏语译制能力设备938万元、网络电视台设备采购项目35.17万元,卫星地球站改造项目350.74万元及其他零星专用设备采购841.02万元。
 
(四)结转下年26646.98万元,我台年末结转金额较大,原因是2014年财政中期票据下拨我台时间较晚,未能及时安排支出,专项扶持资金、青海藏汉双语数字高清广播电视编播中心建设资金需按工程进度付款,未能执行完毕。故结转至2015年继续使用。

二、 关于青海广播电视台2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算变化情况。
 
青海广播电视台2014年度财政拨款支出26432.72万元,占本年支出总计的93%。2014年决算数比2013年增加9367.74万元,主要原因是部分2013年度专项扶持资金本年度拨付及使用,以及正常增资等人员经费增加。
 
(二)2014年度支出总计28453.85万元。
 
(1)工资福利支出7255.25万元,占本年支出总计的26%。
 
(2)商品和服务支出16827.46万元,占总支出的60%
 
(3)对个人和家庭补助支出1716.66万元,占本年支出总计的6%。
 
(4)其它资本性支出2263.43万元,占本年支出总计的8%。 
 
(5) 基本建设支出391.05万元。
 
第四部分  名词解释 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
 
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年的支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位各年度收入相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
 
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的退休经费方面的支出。
 
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
 
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

住房公积金:指按照归家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。